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l’établissement.

• Constitution d’un groupe

de travail représentant les

différentes instances.

• Définitions d’objectifs, et

d’un indicateur global du

projet et identification

d’acteurs (QQOQCP)

2. Description du

processus :

• Analyse critique du

processus ciblé

(QQOQCP, logigramme)

• Recherche et

hiérarchisation des

dysfonctionnements.

3. Construction du

nouveau processus :

• Hiérarchisation des

points à améliorer (5M,

diagramme cause-effet)

• Recherche de solutions

(Brainstorming)

• Choix d’axes

d’amélioration à faire

valider par la Direction.

• Construction du plan

d’actions (QQOQCP)

4. Suivi du processus :

• Mise en place

d’indicateurs de suivi et

d’audit : points à vérifier,

questions à poser

• Elaboration du plan

d’audit :

planification, date, heure,

lieu, personnes à rencontrer

3. Réalisation

•Réunion d’ouverture

•Visite sur le terrain

•Réunion de clôture

4. Rapport

• Envoyé de 8 à 15 jours

après la réunion de clôture

• Envoyé au responsable du

secteur audité

• Liste les actions à

entreprendre

• Assure la trace écrite de ce

qui a été fait et reste à faire

5. Suivi

• Mise en oeuvre d’actions

correctives

• Audit ciblé suivant la

même méthodologie

• Enregistrement : rapport

d’audit

préoccupants

(Brainstorming)

Choisir un problème :

• Retenir un

problème

prioritaire (Vote

pondéré)

3. Identifier les

causes possibles :

• Le groupe propose des

causes et se base sur

des documents qui

traduisent la situation

en données chiffrées

(Brainstorming,

diagramme cause-

effet

Hiérarchiser les

causes :

• Déterminer le poids

de chaque cause par

ordre décroissant

d’importance

(

diagramme de Pareto

5. Rechercher les

solutions possibles :

• Le groupe

propose des

solutions

(Brainstorming)

6. Choix d’une

solution : (matrice

mesurables et

choisir les méthodes

pour les atteindre.

DO : exécuter le

plan, faire

Informer les

personnels et les

former si nécessaire

Mettre en oeuvre la

méthode retenue.

CHECK : vérifier

les résultats

Evaluerles résultats

obtenus

- en vérifiant que le

travail a été exécuté

selon les méthodes

définies à

l’étape 1

- en vérifiant si les

processus mis en

oeuvre sont

conformes aux

résultats attendus

- en vérifiant que les

caractéristiques de

qualité concordent

avec les valeurs

cibles attendues.

ACT : engager une

action corrective ou

pérenniser les

résultats obtenus. Si

du service.

2. Sélection des cas :

Tout décès

devrait faire l’objet d’une

analyse. Chaque service

choisit les cas de

complication morbide

qu’il souhaite analyser.

Chaque cas est enregistré

sur une fiche de repérage

et de suivi.

3. Préparation de la

réunion :

Le responsable de la

réunion établit la liste des

patients à étudier à partir

des fiches renseignées,

issues du PMSI et des

certificats de mortalité, et

répartit la présentation

des dossiers

4. Déroulement de la

réunion

Il est préférable qu’un

secrétaire de séance soit

désigné pour compléter la

fiche de chaque cas

présenté

La discussion permet de

déterminer si l’événement

était évitable.

S’il apparaît comme

acteurs

concernés par

l’étude

• Etablir la

séquence des

étapes du

processus

sous forme

d’un

enchaînement

d‘actions

• Repérer

l’effet de

chaque

défaillance

potentielle

sur le

processus

• Identifier

les causes des

défaillances

potentielles

par séquence

• Attribuer à

chaque

défaillance

une note

selon la

gravité (G),

la probabilité

d’occurrence

(O), la

services.

2. Identifier l’objectif et bien

définir ce que

l’on cherche à comparer

• Lister les points à améliorer

issus d’une auto-évaluation

préalable

• Prioriser les mesures à

effectuer

• Décrire le processus,

déterminer les critères utiles à

comparer au sein de ce

processus, collecter les

informations sur son propre

processus puis sur des

processus analogues en

interne.

3. Identifier les établissements

ou structures avec lesquels on

réalisera la comparaison

4. Choisir les indicateurs de

performance et la méthode de

recueil des données

• Lister les critères à analyser

auprès des structures qui

seront visitées

• Planifier les visites

5. Etablir l’écart de

performance

• Réaliser les visites sur le(s)

site(s) de la référence externe,

faire une présentation de son

propre établissement

2. Décrire le produit

Description complète de sa

composition et de sa méthode de

distribution

3. Identifier son utilisation

attendue

Des dangers peuvent être

engendrés par les conditions

d’utilisation

(restauration collective…)

4. Elaborer un diagramme de

fabrication

Réalisé par le groupe, il couvre

toutes les étapes de l’opération.

5. Vérifier sur place le

diagramme établi

Confirmer les opérations de

production en le comparant,

pendant les heures de

fonctionnement, au diagramme

de fabrication et le modifier.

6. Dresser la liste des dangers

associés.

Lister tout danger biologique,

chimique ou physique envisagé

à chaque étape. Analyser les

risques au regard de la salubrité

du produit.

7. Identifier les points critiques

de maîtrise

Pour chaque danger, déterminer

où et à quel moment une action

de maîtrise sera possible et

nécessaire

8. Etablir les niveaux cibles pour

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